2.    从预算单位构成看，纳入本部门 2021 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 1 家，具体为：中国共产党翼城县纪律检查委员会本级。

三、2021年部门主要工作任务及目标

2021年，我们将根据中央、省、市纪委全会最新部署要求，坚持高质量发展主题主线，坚持稳中求进工作总基调和严的主基调，围绕全县改革发展稳定大局，忠实履行纪检监察机关工作职责，发挥监督保障执行、促进完善发展作用，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，以开展“基层基础建设年”“纪律作风整顿年”为抓手，持续深化规范化法治化建设、强化干部队伍建设，坚定不移推进全面从严治党，为实现翼城振兴、奋力蹚出高质量高速度转型发展新路提供坚强保障，以优异成绩庆祝中国共产党成立100周年。

一是突出加强政治监督，进一步为“十四五”规划顺利实施提供保障。督促全县各级党组织和党员干部在学深悟透做实习近平新时代中国特色社会主义思想上持续发力，进一步巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果。围绕贯彻落实党的十九届五中全会精神、习近平总书记视察山西重要讲话重要指示、省委十一届十一次全会、市委四届九次全会精神、县委十三届十二次全会精神，加强监督检查，督促落地落实。加强对深化“放管服”改革、打造营商环境“升级版”情况的监督检查。严厉打击诬告陷害行为，激励干部担当作为。严明换届纪律，严把选人用人关口，严肃查处跑官要官、说情打招呼、拉票贿选、干扰换届等行为。

二是统筹“三不”一体推进，坚决引深反腐败斗争。严查政治上的“两面人”，查处新型基础设施、项目审批、公共资源交易等方面的腐败问题，查处“雅贿”“低买高卖”“影子股东”等隐性腐败。加大对政法系统、工程领域腐败惩治力度。坚持以案促改，着力构建“三不”一体推进工作格局。深化重点领域不能腐制度建设和监督机制改革成果，推动警示教育常态化，不断增强不能腐的自觉。

三是健全作风建设长效机制，坚决纠治“四风”顽疾。持续整治“包装式”“标签式”“套路式”“文字式”“一刀切式”落实以及随意发号施令、只找问题不给指导帮助等形式主义、官僚主义问题，推动基层减轻负担。深入治理享乐奢靡之风，督促党政机关过紧日子、领导干部艰苦奋斗成为习惯。健全完善作风建设长效机制，教育督促党员干部自觉反对特权思想和特权行为，严格家教家风，培育新风正气。

四是深入开展专项治理，坚决铲除腐败滋生蔓延土壤。围绕巩固拓展扶贫领域专项治理，推动全面脱贫与乡村振兴战略有效衔接开展专项监督。加强对帮扶政策落实情况的监督检查，重点纠治教育就业、养老社保、环境保护、安全生产、食品药品安全、执法司法等方面的腐败和作风问题，建立健全“打伞破网”长效机制，巩固“伞网清除”行动成果。统筹抓好供销合作社系统、能源、医疗领域反腐等专项治理工作，持续引深专项清欠清收、党政领导干部违规入股企业、涉案遗留工程、农村乱占耕地建房等方面专项整治工作。

五是强化监督保障作用，坚决提升综合治理效能。紧盯权力运行各环节，着力破解对“一把手”监督和同级监督难题。督促落实规范领导干部配偶、子女及其配偶经商办企业行为规定，加强教育管理监督，常态化做好被问责和受处分干部跟踪回访工作。加强监督与办案的统筹联动，持续加强纪律监督、监察监督、派驻监督、巡察监督的贯通协调，整合监督力量，提升监督效果。促进各类监督贯通融合，不断释放制度活力，凝聚工作合力，放大治理效能。

六是构建联动贯通工作格局，坚决发挥巡察利剑作用。全面贯彻中央巡视工作方针和省、市和县委巡视巡察工作部署，落实政治巡察、加强政治监督。全面总结十三届县委巡察工作，谋划部署十四届县委巡察工作。对供销合作社系统、营商环境、医疗医保等领域开展专项巡察。完善巡察与纪律、监察、派驻监督的统筹衔接机制，做深做实做细巡察整改“后半篇文章”。加强与其他部门协作配合，深化巡察成果，运用到加强政治生态研判、构建良好政治生态上。

七是引深纪检监察体制改革，坚决推进监督监察有效覆盖。强化党对反腐败工作的全过程领导，严格落实县纪委监委向县委请示报告制度。强化对各镇纪委（派出监察室）的领导指导。巩固提升派驻改革成果，统筹监督检查部门和派驻纪检监察组联动监督，推动派驻纪检监察组增强发现问题的能力。突出强化基层监督，推动监督落实。完善纪检监察权运行机制，形成执纪执法合力，实现纪法双施双守。

八是对表对标新形势新要求，坚决抓好纪检监察队伍自身建设。加强县纪委常委会建设，认真贯彻民主集中制，加强纪检监察系统党的建设，不断提升机关党组织政治功能和组织功能。深化拓展规范化法治化建设，抓好制度执行落实，扎实推进“基层基础建设年”。继续做好全员培训和岗位练兵，提高解决实际问题和监督执纪执法的能力。深入开展“纪律作风整顿年”，持续加强对纪检监察干部的监督管理。努力建设一支政治素质高、忠诚干净担当、专业化能力强、敢于善于斗争的纪检监察铁军。

第二部分 2021年度部门预算表

一、中国共产党翼城县纪律检查委员会2021年预算收支总表

二、中国共产党翼城县纪律检查委员会2021年预算收入总表

三、中国共产党翼城县纪律检查委员会2021年预算支出总表

四、中国共产党翼城县纪律检查委员会2021年财政拨款收支总表

五、中国共产党翼城县纪律检查委员会2021年一般公共预算支出预算表

六、中国共产党翼城县纪律检查委员会2021年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、中国共产党翼城县纪律检查委员会2021年政府性基金预算收入预算表

八、中国共产党翼城县纪律检查委员会2021年政府性基金预算支出预算表

九、中国共产党翼城县纪律检查委员会2021年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十、中国共产党翼城县纪律检查委员会2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十一、中国共产党翼城县纪律检查委员会 2021 年政府采购支出预算表

第三部分  2021年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

我单位2021年度收入预算总计1424.06万元，支出预算总计1424.06万元，与上年相比收、支预算总计各增加225.82万元，增长18.85%。其中：

（一）收入预算总计1424.06万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计1424.06万元。

（1）一般公共预算收入预算1424.06万元，与上年相比增加225.82万元，增长18.85%。主要原因是县委巡察办调入人员11人、工资增加、经费增加。

（2）政府性基金收入预算0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本年及上年均无政府性基金收入。

（二）支出预算总计 1424.06万元。包括：

1．一般公共服务（类）支出1195.95万元，主要用于机关人员工资支出及机关日常运转经费。与上年相比增加197.33   万元，增长19.76%。主要原因是县委巡察办调入人员11人，工资增加，经费增加。

2．社会保障和就业支出114.47万元，主要用于为机关在职人员缴纳养老保险支出。与上年相比增加17.93万元，增长18.57%。主要原因是县委巡察办调入人员11人，保险缴纳增加。

3.卫生健康支出47.29万元，主要用于为机关在职人员缴纳医疗保险支出。与上年相比增加4.29万元，增长9.97%。主要原因是县委巡察办调入人员11人，保险缴纳增加。

4.住房保障支出66.35万元，主要用于为在职人员缴纳住房公积金支出。与上年相比增加6.02万元，增长9.98%。主要原因是县委巡察办调入人员11人，公积金缴纳增加。

5.基本支出1272.43万元，与上年相比增加348.38万元，增长37.7%。主要原因是县委巡察办调入人员11人，工资增加，经费增加。

6.项目支出151.63万元，与上年相比减少122.55万元，降低44.7%。主要原因是将纪检监察经费列入日常经费支出，不在列入项目支出。

二、收入预算情况说明

我单位本年收入预算合计1424.06万元，其中：一般公共预算收入1424.06万元，占100%。

三、支出预算情况说明

我单位本年支出预算合计1424.06万元，其中：基本支出1272.43万元，占89.35%；项目支出151.63万元，占10.65%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

我单位2021年度财政拨款收入总预算1424.06万元，支出总预算1424.06万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加225.82万元，增长18.85%。主要原因是县委巡察办调入人员11人，工资增加、经费增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

我单位2021年一般公共预算支出预算1424.06万元。其中2011101行政运行962.78万元，2011150事业运行233.17万元，2080501行政单位离退休8.3万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出106.17万元，2101101行政单位医疗32.48万元，2101102事业单位医疗14.81万元，2210201住房公积金66.35万元。与上年相比增加225.82万元，增长18.85%。主要原因是县委巡察办调入人员11人，工资及各项保险均增加。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

我单位2021年度一般公共预算基本支出预算1272.43万元，其中：

（一）人员经费934.63万元。主要包括：基本工资371.65万元、津贴补贴226.15万元、奖金21.63万元、绩效工资82.56万元、机关事业单位基本养老保险缴费106.17万元、职工基本医疗保险缴费47.47万元、其他社会保障缴费2.77万元、住房公积金66.35万元、退休费8.12万元、生活补助1.76万元。

（二）公用经费337.8万元。主要包括：办公费60万元、水费2万元、印刷费40万元、差旅费80万元、维修（护）费10万元、会议费1万元、工会经费13.27万元、福利费23.22万元、劳务费30万元、委托业务费5万元、其他交通费用55.31万元以及公务用车运行维护费18万元。

七、政府性基金预算收支预算情况说明

我单位2021年政府性基金收入预算0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。

我单位2021年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。

八、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

我单位2021年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出18万元，占“三公”经费的100%；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0%；培训费支出0万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加0万元。

2．公务用车购置及运行费预算支出18万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元。

（2）公务用车运行维护费预算支出18万元，比上年预算减少3万元，降低14.29%。主要原因厉行节约、严格管理，降低公务用车运行维护费的支出。

3．公务接待费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，与上年持平。

九、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2021年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出234.22

万元，与上年相比增加204.31万元，增长683%。主要原因是：2021年将纪检监察事务经费列入项目支出，本年将此项经费列入日常经费支出。

十、政府采购支出预算情况说明

2021年度政府采购支出预算总额25万元，其中：拟采购货物支出20万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出5万元。

十一、国有资产占用情况

本部门共有车辆4辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆等。

十二、预算绩效目标设置情况说明

2021年度，本部门单位共5个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计151.63万元；本部门单位整体支出绩效目标管理，涉及财政性资金1424.06万元。

十三、其他说明

（一）政府债券公开

2021年度，我部门未使用政府债券。。

（二）其他

无

第四部分  名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

二、单位资金收入：包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入等。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。