第一部分 概况

一、本部门职责

中共翼城县纪律检查委员会与翼城县监察委员会合署办公，实行一个机构、两块牌子，履行党的纪律检查和本行政区域内的监察工作。主要职责是主管全县党的纪律检查工作和全县行政区域内的监察工作，负责检查并处理县委、各乡(镇、场、管委会)党的组织和县委管理的党员领导干部违反党的章程及党内法规的案件;负责作出关于维护党纪的决定，制定党风党纪教育计划，配合有关部门做好党的纪检工作方针、政策的宣传工作和对党员遵守纪律的教育工作; 负责对党的纪律检查有关问题进行调查研究，草拟有关文件制度;做好纪检监察干部的管理;协助县委组织部审核拟提拔任用的科级领导干部人选;组织和指导全县纪检监察系统干部的培训工作;落实中央、省委关于监察体制改革试点工作的重大决策部署;承办县委授权和交办的其他工作。

二、机构设置情况

现有干部职工92名，其中行政人员53名，工勤人员 3名，事业人员36名。内设机构13个，派驻纪检组12个，下属事业单位3个。

第二部分 2019 年度部门预算报表

一、中共翼城县纪律检查委员会 2019 年预算收支总表

二、中共翼城县纪律检查委员会 2019 年预算收入总表

三、中共翼城县纪律检查委员会 2019 年预算支出总表

四、中共翼城县纪律检查委员会 2019 年财政拨款收支总表

五、中共翼城县纪律检查委员会 2019 年一般公共预算支出预算表

六、中共翼城县纪律检查委员会 2019 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、中共翼城县纪律检查委员会 2019 年政府性基金预算收入预算表

八、中共翼城县纪律检查委员会 2019 年政府性基金预算支出预算表

九、中共翼城县纪律检查委员会 2019 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十、中共翼城县纪律检查委员会 2019 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十一、中共翼城县纪律检查委员会 2019年县级财政项目支出绩效目标表

第三部分 2019 年度部门预算情况说明

一、2019 年度部门预算数据变动情况及原因

2019 年收入安排1300.16万元，收入全部为财政补助收入。按照收支平衡原则，2019年支出安排1300.16万元。其中：基本支出1142.77万元，分别为工资福利支出850.46万元，商品和服务支出290.84万元，对个人和家庭的补助为1.46万元;项目支出157.4万元，其中：其他纪检监察事务支出(纪检监察专网建设)99.85万元，(行政服务监察中心项目资金)54.74万元，其他组织事务支出(第一书记伙食补贴和工作经费)2.8万元。与 2018 年预算数相比，收支总计各增加 663.45万元，增长48%。原因是监察体制改革后，1、本单位人员增加54人，办公场所增加13处，2、根据省纪委要求，完成纪检监察专网建设。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2019 年我单位三公经费预算额度为30.4万元，比 2018年减少0.18万元，降低1%，。其中：公务接待费为0万元，比上年减少0.44万元;公务用车运行维护费为 26.4 万元，上年减少0.44万元，原因是厉行节约，严格管理，降低公务接待和公车维护费用支出;会议费、培训费分别增加2万元，原因是监察体制改革后，各项纪检监察法律法规培训学习增加;因公出国(境)费为零。

三、机关运行经费增减变动原因说明

中共翼城县纪律检查委员会2019年机关运行经费财政拨款预算,290.84万元，比2018年增加182.84万元，增长 159%。原因是:主要原因是监察体制改革后人员增加54人，工资金额、工会经费、福利费、劳务费、印刷费、办公设备购置、办公场所增加13处、案件数量、外出交叉检查办案费用等相应增加。

四、政府采购情况

2019年中共翼城县纪律检查委员会政府采购预算总额99.85万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算99.85万元(原因是根据晋纪信息[2018]10号文件《关于全省纪检监察专网分级保护建设的通知》要求各县市纪委统一规划建设纪检监专网)、政府采购服务预算0万元。

五、绩效管理情况

2019年中共翼城县纪律检查委员会实行绩效目标管理的项目1个。

六、其他说明

(一)政府购买服务指导性目录

(二)国有资产占有使用情况

1.车辆情况：县纪委监委共有车辆4辆，全部为执纪执勤车辆，车况基本良好;

2.房屋情况;

3.其他国有资产占有使用情况。

(三)其他

第四部分 名词解释

(一)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三)“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(四)机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。