第一部分侯马市纪委概况
一、主要职能
中共侯马市纪律检查委员会是负责党的纪律检查工作的专门机关，受侯马市委和临汾市纪委的双重领导;侯马市监察委员会由本级人民代表大会产生。党的纪律检查委员会、监察委员会合署办公，履行党的纪律检查和国家监察两项职责，实行一套工作机构、两个机关名称的体制。
市纪委的主要职责:
1.维护党的章程和其它重要的规章制度，协助市委加强党风廉政建设，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。
2.检查和处理全市各级党的组织和党员违反党章、党纪和国家法律、法规的重要或复杂的案件，决定和取消对这些案件中的党员的处分;受理党员的控告和申诉，保护党员的民主权利和合法权益。
3.制定党风党纪教育规划，做好党的纪检工作方针、政策的宣传工作和对党员遵守纪律的教育工作;对全市纪检系统干部进行业务培训。
4.调查全市党组织和党员遵纪守法情况，研究党风党纪中存在的问题。依据上级的有关规定，拟定具体的党纪处理意见和政策规定。
5.负责全市纪检、监察系统的组织建设，协助有关部门按照干部管理权限对基层纪检监察干部进行考核和任免。
6.承办市委、市政府和上级纪委、监委授权和交办的其它事宜。
市监察委员会的主要职责：
监察委员会维护宪法和法律;依法监察公职人员行使公权力的情况，调查职务违法和职务犯罪;在党的统一领导下开展廉洁建设和反腐败工作。监察委员会对本级党的机关、人大机关、行政机关、政协机关、审判机关、检察机关、民主党派和工商联机关的公务员及参照公务员法管理的人员，法律法规授权或者受国家机关依法委托管理公共事务的组织中从事公务的人员，国有企业管理人员，公办的教育、科研、文化、医疗卫生、体育等单位中从事管理的人员，群众自治组织中从事集体事务管理的人员依法实施监察。
监察委员会作为行使国家监察职能的专责机关，履行监督、调查、处置职责。
监督：对公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查。
调查：对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查。
处置：对违法的公职人员依法作出处分决定;对在行使职权中存在的问题提出监察建议;对履行职责不力，失职失责的领导人员进行问责;对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送检察机关依法提起公诉。
二、部门预算单位构成
纳入侯马市纪委2018年部门预算编制范围的单位情况表：
| 序号 | 单位名称 | 备注 |
| 1 | 侯马市纪律检查委员会（监察委员会） |
第二部分侯马市纪委2018年度部门预算报表
一、部门收支总表
| 部门预算公开表1 | |||
| 部门收支总表 | |||
| 部门：侯马市纪委 | 单位：元 | ||
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 2018年预算数 | 项目 | 2018年预算数 |
| 一、财政拨款收入 | 6,193,598.00 | 一、一般公共服务支出 | 6,193,598.00 |
| 其中：政府性基金预算财政拨款 | 二、外交支出 | ||
| 二、上级补助收入 | 三、国防支出 | ||
| 三、事业收入 | 四、公共安全支出 | ||
| 四、经营收入 | 五、教育支出 | ||
| 五、附属单位上缴收入 | 六、科学技术支出 | ||
| 六、其他收入 | 七、文化体育与传媒支出 | ||
| 八、社会保障和就业支出 | |||
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | |||
| 十、节能环保支出 | |||
| 十一、城乡社区支出 | |||
| 十二、农林水支出 | |||
| 十三、交通运输支出 | |||
| 十四、资源勘探信息等支出 | |||
| 十五、商业服务业等支出 | |||
| 十六、金融支出 | |||
| 十七、援助其他地区支出 | |||
| 十八、国土海洋气象等支出 | |||
| 十九、住房保障支出 | |||
| 二十、粮油物资储备支出 | |||
| 二十一、其他支出 | |||
| 二十二、债务还本支出 | |||
| 二十三、债务付息支出 | |||
| 本年收入合计 | 本年支出合计 | ||
| 用事业基金弥补收支差额 | 结转下年 | ||
| 上年结转 | 0.00 | ||
| 收入合计 | 6,193,598.00 | 支出合计 | 6,193,598.00 |
二、部门收入总表
| 部门预算公开表2 | |||||||||||||||||
| 部门收入总表 | |||||||||||||||||
| 部门：侯马市纪委 | 单位：元 | ||||||||||||||||
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||||||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||||||
| 类 | 款 | 项 | |||||||||||||||
| 合计 | 6,193,598.00 | 6,193,598.00 | |||||||||||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 6,193,598.00 | 6,193,598.00 | ||||||||||||||
| 11 | 纪检监察事务 | 6,193,598.00 | 6,193,598.00 | ||||||||||||||
| 2011101 | 行政运行（纪检监察事务） | 5,262,925.00 | 5,262,925.00 | ||||||||||||||
| 2011102 | 一般行政管理事务（纪检监察事务） | 242,000.00 | 242,000.00 | ||||||||||||||
| 2011150 | 事业运行（纪检监察事务） | 688,673.00 | 688,673.00 | ||||||||||||||
| 合计 | |||||||||||||||||
三、部门支出总表
| 部门预算公开表3 | ||||||||||
| 部门支出总表 | ||||||||||
| 部门：侯马市纪委 | 单位：元 | |||||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
| 类 | 款 | 项 | ||||||||
| 合计 | 6,193,598.00 | 5,951,598.00 | 242,000.00 | |||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 6,193,598.00 | 5,951,598.00 | 242,000.00 | ||||||
| 11 | 纪检监察事务 | 6,193,598.00 | 5,951,598.00 | 242,000.00 | ||||||
| 2011101 | 行政运行（纪检监察事务） | 5,262,925.00 | 5,262,925.00 | |||||||
| 2011102 | 一般行政管理事务（纪检监察事务） | 242,000.00 | 242,000.00 | |||||||
| 2011150 | 事业运行（纪检监察事务） | 688,673.00 | 688,673.00 | |||||||
| 合计 | ||||||||||
四、财政拨款收支总表
| 部门预算公开表4 | ||||||||
| 财政拨款收支总表 | ||||||||
| 部门：侯马市纪委 | 单位：元 | |||||||
| 收入 | 支出 | |||||||
| 项目 | 2018年预算数 | 项目 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | ||||
| 一般公共预算 | 6,193,598.00 | 一、一般公共服务支出 | ||||||
| 纳入预算管理的政府性基金预算 | 二、外交支出 | |||||||
| 三、国防支出 | ||||||||
| 四、公共安全支出 | ||||||||
| 五、教育支出 | ||||||||
| 六、科学技术支出 | ||||||||
| 七、文化体育与传媒支出 | ||||||||
| 八、社会保障和就业支出 | ||||||||
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | ||||||||
| 十、节能环保支出 | ||||||||
| 十一、城乡社区支出 | ||||||||
| 十二、农林水支出 | ||||||||
| 十三、交通运输支出 | ||||||||
| 十四、资源勘探信息等支出 | ||||||||
| 十五、商业服务业等支出 | ||||||||
| 十六、金融支出 | ||||||||
| 十七、援助其他地区支出 | ||||||||
| 十八、国土海洋气象等支出 | ||||||||
| 十九、住房保障支出 | ||||||||
| 二十、粮油物资储备支出 | ||||||||
| 二十一、其他支出 | ||||||||
| 二十二、债务还本支出 | ||||||||
| 二十三、债务付息支出 | ||||||||
| 本年收入合计 | 6,193,598.00 | 本年支出合计 | 6,193,598.00 | |||||
| 上年结转 | 结转下年 | |||||||
| 收入合计 | 6,193,598.00 | 支出合计 | 6,193,598.00 | |||||
五、一般公共预算支出表
| 部门预算公开表5 | ||||||
| 一般公共预算支出表 | ||||||
| 部门： | 侯马市纪委 | 单位：元 | ||||
| 项目 | 2018年预算数 | |||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | ||||
| 合计 | 6,193,598.00 | 5,951,598.00 | 242,000.00 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 6,193,598.00 | 5,951,598.00 | 242,000.00 | ||
| 11 | 纪检监察事务 | 6,193,598.00 | 5,951,598.00 | 242,000.00 | ||
| 2011101 | 行政运行（纪检监察事务） | 5,262,925.00 | 5,262,925.00 | |||
| 2011102 | 一般行政管理事务（纪检监察事务） | 242,000.00 | 242,000.00 | |||
| 2011150 | 事业运行（纪检监察事务） | 688,673.00 | 688,673.00 | |||
| 合计 | ||||||
六、一般公共预算基本支出表
| 部门预算公开表6 | ||
| 一般公共预算基本支出表 | ||
| 部门：侯马市纪委 | 单位：元 | |
| 经济科目名称 | 预算数 | 备注 |
| 合计 | 5,951,598.00 | |
| 工资福利支出 | 4,152,140.00 | |
| 基本工资 | 2,074,128.00 | |
| 津贴补贴 | 1,474,908.00 | |
| 奖金 | 153,678.00 | |
| 绩效工资 | 195,986.00 | |
| 其他工资福利支出 | 253,440.00 | |
| 商品和服务支出 | 1,787,098.00 | |
| 办公费 | 966,750.00 | |
| 印刷费 | 2,000.00 | |
| 水费 | 10,500.00 | |
| 邮电费 | 55,000.00 | |
| 差旅费 | 141,500.00 | |
| 维修（护）费 | 30,000.00 | |
| 租赁费 | 3,500.00 | |
| 培训费 | 31,268.00 | |
| 公务接待费 | 2,150.00 | |
| 劳务费 | 40,000.00 | |
| 工会经费 | 64,744.00 | |
| 福利费 | 36,786.00 | |
| 公务用车运行维护费 | 60,000.00 | |
| 其他交通费用 | 342,900.00 | |
| 对个人和家庭的补助 | 12,360.00 | |
| 奖励金 | 8,400.00 | |
| 其他对个人和家庭的补助支出 | 3,960.00 | |
七、政府性基金预算收入表
| 部门预算公开表7 | ||||
| 政府性基金预算收入表 | ||||
| 部门： | 侯马市纪委 | 单位：元 | ||
| 项目 | 政府性基金收入预算 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||
| 类 | 款 | 项 | ||
| 合计 | ||||
八、政府性基金预算支出表
| 部门预算公开表8 | ||||||||||
| 政府性基金预算表 | ||||||||||
| 部门： | 侯马市纪委 | 单位：元 | ||||||||
| 项目 | 2018年政府性基金财政拨款 | |||||||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
| 类 | 款 | 项 | ||||||||
| 合计 | ||||||||||
九、一般公共预算“三公”经费支出表
| 部门预算公开表9 | ||||||||||||||||||
| 一般公共预算“三公”经费支出表 | ||||||||||||||||||
| 部门： | 侯马市纪委 | 单位：元 | ||||||||||||||||
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务接待费 | 公务用车费 | 备注 | ||||||||||||||
| 2018年 预算数 |
2017年 预算数 |
比上年 增减 |
2018年 预算数 |
2017年 预算数 |
比上年 增减 |
2018年 预算数 |
2017年 预算数 |
比上年 增减 |
小计 | 公务车辆运行维护费 | 公务车辆购置费 | |||||||
| 2018年 预算数 |
2017年 预算数 |
比上年 增减 |
2018年 预算数 |
2017年 预算数 |
比上年 增减 |
2018年 预算数 |
2017年 预算数 |
比上年 增减 |
||||||||||
| 62150 | 61140 | 1010 | 2150 | 1140 | 1010 | 60000 | 60000 | 0 | 0 | |||||||||
十、机关运行经费预算财政拨款情况统计表
| 部门预算公开表10 | |
| 机关运行经费预算财政拨款情况统计表 | |
| 部门：侯马市纪委 | 单位：元 |
| 单位名称 | 2018年预算数 |
| XX单位 | |
| XX单位 | |
| XX单位 | |
| XX单位 | |
| XX单位 | |
| 合计 | |
| 备注：本表数据反映部门所属行政单位、参公事业单位一般公共预算安排的基本支出中的商品和服务支出。 | |
十一、县级财政项目支出绩效目标申报表
| 部门预算公开表11 | ||||||||||||
| 县级财政项目支出绩效目标申报表 | ||||||||||||
| （2018年） | ||||||||||||
| 填报单位（盖章）侯马市纪委 | 金额单位：元 | |||||||||||
| 项目名称 | ||||||||||||
| 主管单部门 | 主管部门编码 | |||||||||||
| 申报单位 | 单位编码 | |||||||||||
| 项目属性 | 项目类别 | |||||||||||
| 项目总金额 | 项目当年金额 | |||||||||||
| 项目负责人 | 填报人 | 填报人联系电话 | ||||||||||
| 起始日期 | 结束日期 | |||||||||||
| 单位职能 | ||||||||||||
| 项目概况 | ||||||||||||
| 立项依据 | ||||||||||||
| 项目设立的必要性 | ||||||||||||
| 保障项目实施的制度措施 | ||||||||||||
| 项目实施计划 | ||||||||||||
| 预算明细 | ||||||||||||
| 二级预算名称 | 三级预算名称 | 预算年份 | 本级 | 上级 | 自筹 | 合计 | ||||||
| 总体目标 | ||||||||||||
| 中期目标 | 年度目标 | |||||||||||
| 绩效目标 | ||||||||||||
| 一级目标 | 二级目标 | 三级目标 | 目标值 | 二级目标 | 三级目标 | 目标值 | ||||||
| 投入和管理目标 | 投入管理 | 投入管理 | ||||||||||
| 财务管理 | 财务管理 | |||||||||||
| 项目管理 | 项目管理 | |||||||||||
| 决策管理 | 决策管理 | |||||||||||
| 目标管理 | 目标管理 | |||||||||||
| 产出目标 | 数量 | 数量 | ||||||||||
| 质量 | 质量 | |||||||||||
| 成本 | 成本 | |||||||||||
| 效果目标 | 社会效益 | 社会效益 | ||||||||||
| 满意度 | 满意度 | |||||||||||
| 影响力目标 | 长效管理 | 长效管理 | ||||||||||
| 人力资源 | 人力资源 | |||||||||||
| 填报单位负责人： | 填表人： | 填报日期： | ||||||||||
第三部分侯马市纪委2018年度部门预算情况说明
一、2018年度部门预算数据变动情况及原因
按照综合预算的原则，侯马市纪委所有预算和支出都纳入部门预算。侯马市纪委2018年收支总预算6193598元，2018年支出预算6193598元，其中基本支出5951598元，项目支出242000元。
二、
“三公”经费增减变动原因说明
2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算62150元，比2017年增加1010元，原因是：检察院转隶14人，人头经费增加。
三、机关运行经费增减变动原因说明
侯马市纪委2018年机关运行经费财政拨款预算6193598元，比2017年预算增加1145731元，增长23%,原因是检察院转隶14人。
四、政府采购情况
2018年侯马市纪委政府采购预算总额20万元，其中：政府采购货物预算20万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元
五、绩效管理情况
2018年侯马市纪委无绩效目标管理的项目。
六、其他说明
(一)政府购买服务指导性目录
(二)国有资产占有使用情况
1.车辆情况：执法执勤车辆3辆
2.房屋情况：无
(三)其他
第四部分名词解释
(一)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常
工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(二)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任
务和事业发展目标所发生的支出。
(三)“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(四)机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。