浮山县纪律检查委员会2020 年度部门决算

第一部分 概况

一、本部门职责

(一)负责党的纪律检查工作;

(二)依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问 责职责;

(三)负责全县监察工作;

(四)依照法律规定履行监督、调查、处置职责;

(五)负责组织协调全县的全面从严治党、党风廉政建设 和反腐败宣传教育工作。

(六)负责综合分析全县全面从严治党、党风廉政建设和 反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调 查研究;制定或者修改县内纪检监察规定或制度，参与起草制 定县内地方性规定和规范性文件;

(七)负责组织协调全县反腐败国际追逃追赃和防逃工作， 督促有关单位做好相关工作;

(八)根据干部管理权限，负责全县纪检监察系统领导班

子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导;会同有关方面做好县纪委监委派驻机构、乡(镇)纪委、县管企业纪检监察机构领导班子建设有关工作; 组织和指导全县纪检监察系统干部教育培训工作等;

(九)完成中央纪委国家监委、省纪委监委、市纪委监委 和县委交办的其他任务。

二、机构设置情况

中共浮山县纪律检查委员会与浮山县监察委员会合署办 公，实行一套机构、两个机关名称的体制，履行纪律检查、国 家监察两项职能。

浮山县纪委监委设置 15个内设机构：办公室、综合室、信访室、党风政风监督室、案件审理室、案件监督管理室、第一 至第三监督检查室、第四至第六审查调查室、教育信息中心、 纪检监察干部教育管理中心、大数据分析中心。

县纪委监委机关编制人数 102 人， 年末实有人数 79 人。

第二部分 2020 年度部门决算报表

一、收入支出决算表

二、收入决算表
三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计 1280.23万元、支出总计 1187.78万元。

与 2019年相比，收入总计增加 394.66万元，增长 30.82%，支出总计增加 246.24万元，增长 20.73%。主要原因是人员增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1280.23 万元，其中：财政拨款收入

1280.23万元，占比 100%;上级补助收入 0万元，占比 0%;事业收入 0万元，占比 0%;经营收入 0万元，占比 0%;附属单位上缴收入 0万元，占比 0%;其他收入 0万元，占比 0%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计 1187.78万元，其中：基本支出 1009.74 万元，占比 85.01%;项目支出 178.04万元，占比 14.99%;上缴上级支出 0万元，占比 0%，经营支出 0万元，占比 0%,对附属单位补助支出 0万元，占比 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 1280.23 万元、支出总计

1009.74万元。与 2019年相比，财政拨款收入总计增加 394.66 万元，增长 30.82%，财政拨款支出总计增加 246.24万元，增长 20.73%。主要原因是人员增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出 1187.78万元，占本年支出合计的

100%。与 2019年相比，财政拨款支出增加增加 246.24万元，

增长 20.73%。主要原因是人员增加。其中，人员经费 836.99 万元，占比 70.47%，日常公用经费 350.79万元，占比 29.53%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

一般公共服务（类）

2020年度财政拨款支出1187.78万元，主要用于以下方面： 支出 982.02万元，占 82.67%;支出 96.5万元，占 8.12%;支出38.66万元，占 3.3%;支出 70.1万元，占 5.9%; 支出 0.5万元，占 0.01%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算 1106.02 万元，支出决算

1187.78 万元，其中：

一般公共服务支出年初预算882.42万元，支出决算982.01 万元，用于人力资源事务、行政运行、 机关服务、纪检监察事务支出。较 2019年决算增加 60.31万元，增长 6.1%，主要原因纪检监察事务支出增加。

社会保障和就业支出年初预算134.01 万元，支出决算96.5

万元，用于行政事业单位养老支出、就业补助。较 2019年决算增加 34.26万元，增长 35.5%，主要原因人员增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

卫生健康支出年初预算 37.68 万元，支出决算 38.66 万元，

用于行政单位医疗。较 2019 年决算增加 11.75 万元，增长30.39%，主要原因人员增加，单位医疗支出增加。

住房保障支出年初预算 51.91 万元，支出决算 70.1 万元，

用于住房公积金。较 2019 年决算增加 39.82 万元。

其他支出决算 0.5 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出 1009.74万元，其中：人员经

费 836.49万元，主要包括工资福利、对个人和家庭的补助;公

用经费 173.25 万元，主要包括商品服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2020年度“三公”经费财政拨款支出预算 31.5，支出决算

30.87 万元，比 2019 年增加 28.57 万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 公务用车购置费决算支出 29.82万，公务用车运行费决算

八、其他重要事项情况说明

支出 1.05万元，较 2019年比公务用车购置费增加。

（一）机关运行经费支出情况说明

2020 年机关运行经费支出 173.25 万元，比 2019 年减少

0.72 万元，降低 0.4%。

（二）政府采购情况说明

2020年度政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物

支出 0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0

万元。政府采购授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0%。其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采

购支出总额的 0%.

（三）国有资产占用情况说明

截至 2020年 12月 31日，本部门共有车辆 3 辆。其中，副

部(省)级及以上领导用车 0辆、主要领导干部用车 0辆、机

要通信用车 0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 3辆、特

种专业技术用车 0辆、离退休干部用车 0辆、其他用车0 辆，

单价 50万元(含)以上的通用设备 0台(套)，单价 100万元

(含)以上专用设备 0 台(套)。

(四)预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度财政预算安排的1个项目支出开展了绩效自评。涉及预算资金22.19元，我单位无政府性基金预算自评项目。从评价情况来看，2020年度，我单位1个项目纳入绩效目标管理，为：“一报三刊”征订费用。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

县纪委“一报三刊”征订费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。预算资金为22.19元，执行数为22.19元，完成预算的100%。

3.部门评价项目绩效评价结果。

(绩效评价报告以附件形式公开)

中共浮山县纪委2020年度绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

县范围内各机关企事业单位征订《中国纪检监察报》《中国纪检监察》《党风廉政建设》《支部建设·纪检监察版》。

二、绩效目标完成情况分析

(一)资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析

2020年县纪委收到的县财政局拨付资金22.19万元已全部到位。

2.项目资金执行情况分析

2020年县纪委收到县财政局拨付经费22.19万元。用于全

(1)征订《中国纪检监察报》395份，每份336元，总价为13.27万元。

(2)征订《中国纪检监察》225份，每份192元，总价为4.3万2元。

(3)征订《党风廉政建设》170份，每份126元，总价为2.14万元。

(4)征订《支部建设·纪检监察版》205份，每份120元，总价为2.46万元。

以上资金已全部支付。

3.项目资金管理情况分析

项目资金均按规定支付完成。

(二)总体绩效目标完成情况分析

这次征订提高了征订效率，做到集中征订、统一支付，实现征订“一报三刊”全覆盖。

(三)绩效指标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

(1)数量指标

征订《中国纪检监察报》395份，《中国纪检监察》225份，《党风廉政建设》170份，《支部建设·纪检监察版》205份，征订总数为995份。

(2)质量指标

征订覆盖全县各单位，覆盖率为100%。

(3)时效指标

资金到位及时性100%。

(4)成本指标

征订总价为22.19万元。

2.效益指标完成情况分析

社会效益方面：征地效率稳步提升，实现监察对象征订全覆盖。

3.满意度指标完成情况分析

监察对象满意度100%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

项目自己已全部支付完成。下一步，县纪委将继续强化专项资金的使用和管理，确保不挪用、不挤用、不占用，各项目按时完工、资金执行到位，并强化考核结果应用。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位根据专项绩效评定指标对各项目量化评价，自评指标得分为100分。县纪委将高度重视绩效评价结果的应用工作，按时对拨付资金的绩效目标自评报告进行公开，广泛接受社会监督。

(五)其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名 词进行解释。(以下模板仅供参考，以单位实际为准)

一、 财政拨款收入：

指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、 事业收入：

指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、 经营收入：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入：

指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：

指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、 年初结转和结余：

指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、 结余分配：

指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、

指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、 基本支出：

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：

指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出; 公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税); 公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：

指行政单位和参照公务员法管理的 事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费 支出。

第五部分 附件

各单位需要其他说明的事项可在附件中添加。