中国共产党安泽县纪律检查委员会2018年度部门预算

概况

一、本部门职责

中共安泽县纪律检查委员会是负责党的纪律检查工作的专门机关，受县委和市纪委的双重领导。党的纪律检查委员会、监察委员会合署办公，履行党的纪律检查和国家监察两项职责，实行一套工作机构、两个机关名称，共同设立综合部门、信访部门、案件管理部门、案件审理部门、执纪监督部门和执纪审查部门，形成内设机构互相协调、互相制约的工作机制。

二、机构设置情况

县纪委共设11个内设机构，即：办公室、党风政风监督室(挂纠正行业不正之风办公室牌子)、信访室、案件监督管理室、第一执纪监督室、第二执纪监督室、第三执纪监督室、第一执纪审查(调查)室、第二执纪审查(调查)室、第三执纪审查(调查)室和案件审理室;派驻纪检监察组10个，即安泽县纪委监委第一至第十派驻纪检监察组;下设信息中心、警示教育中心、大数据分析中心3个事业单位。

2018年度部门预算报表

一、中共安泽县纪律检查委员会2018年预算收支总表

二、中共安泽县纪律检查委员会2018年部门预算收入总表

三、中共安泽县纪律检查委员会2018年预算支出总表

四、中共安泽县纪律检查委员会2018年财政拨款预算收支总表

五、中共安泽县纪律检查委员会2018年一般公共预算支出预算表

六、中共安泽县纪律检查委员会2018年一般公共预算安排基本支出分经济类科目表

七、中共安泽县纪律检查委员会2018年政府性基金预算收入预算表

八、中共安泽县纪律检查委员会2018年政府性基金预算支出预算表

九、中共安泽县纪律检查委员会2018年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十、中共安泽县纪律检查委员会2018年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

2018年度部门预算情况说明

一、2018年度部门预算数据变动情况及原因

2018年支出安排573.12万元。其中基本支出432.62万元，分别为人员支出403.45万元，日常公用支出29.17万元;项目支出140.5万元，分别为业务费18万元、包干经费4.5万元、信息化建设运维经费5万元、办案及网络经费95万元、监察委员会业务费18万元。相比2017年度增加了1%，原因主要是新成立10家派驻纪检监察组，人员增加，经费预算增多。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算13.64万元，比2017年增加了44%，原因是人员及业务量加大，公务用车增加3辆。其中：因公出国(境)费用0万元，;公务接待费5.009万元，比上年减少2%，公务用车运行维护费8.64万元，比上年增加100%，原因是人员及业务量加大，公务用车增加3辆，费用增加;公务用车购置费0万元。

机关运行经费增减变动原因说明：我机关的机关运行经费财政拨款预算229740.65元，比去年增加76%，原因是新成立10家派驻纪检监察组，人员增加，机关运行经费预算增多。

三、政府采购情况

2018年我机关政府采购总额35万元，均为政府采购货物预算。

四、绩效管理情况

2018年我机关无实行绩效目标管理的预算项目。

五、其他说明

(一)国有资产占有使用情况

1.车辆情况;

我机关共有公务用车6辆，均为执纪执法用车。

2.房屋情况;

我机关有办公用房1671.1平方米。

3.其他国有资产占有使用情况。

本机关无价值50万元以上的通用设备，100万元以上的专用设备。

其他

无

名词解释

(一)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

(三)“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(四)机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。